4月25日，集团审计部到辽宁交投物资贸易有限责任公司（以下简称“物贸公司”）调研集团新设二级公司内控体系建设工作开展情况。集团审计部副部长王家强、刘新及审计部相关同志，物贸公司副总经理施恒伟、总会计师孙晓玲参加调研会议。

   会上，物贸公司就公司概况做了简要介绍，汇报了公司治理结构、组织架构、三定方案、制度建设、工作流程等工作开展情况，并提出了在内控体系建设管理过程中的特殊点和困难点。

   集团审计部听取物贸公司汇报后，对物贸公司内控体系建设前置条件现状给予肯定，并提出合理化建议并表示，在企业设立初期重视内控建设有利于企业加快标准化、规范化运行，提高公司管理效益，降低内部风险，助力公司实施战略发展。物贸公司应结合自身特点及业务性质，统筹考虑整体，分步骤高质量开展内控体系建设工作，搭建一个契合度高、业务覆盖面全、流程链条合理、风险管控到位的闭合环式内控管理体系。现阶段物贸公司应立足于重点领域及关键环节，建立健全公司制度，细化完善工作流程，稳步推动内控体系建设。